FineXpert.ru - среда общения профессионалов
17 Августа 2017, 22:07:28 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Внутренний аудит бизнес-процессов  (Прочитано 4373 раз)
EkaterinaMuzica
Новичок
*

Карма: +0/-0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 5


Просмотр профиля
« : 20 Мая 2014, 11:28:17 »

Добрый день!
После проведения внутреннего аудита бизнес-процессов, выявлены отклонения, руководитель проверяемого подразделения на основе отчета о проведении аудита подготовил план корректирующих меропритий. Вопрос, отдел качества должен контролировать выполнние плана мероприятий и проверять эффективность корректирующих мероприятий в оперативном режиме? Или следует назначить очередной плановый адуит с целью подтверждения выполненных мероприятий (по сути сл. аудит планируется через 6 месяцев)?
Записан
Репин
Администратор
Пользователь
******

Карма: +4/-0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 86



Просмотр профиля WWW E-mail
« Ответ #1 : 22 Мая 2014, 14:50:04 »

Привет, Екатерина!

В разных компаниях делается по разному.... В одной компании наблюдал ситуацию, когда информация по итогам аудита вводится в 1С. Внутренние аудиторы периодически проверяют исполнение плана мероприятий по КиПД.

На мой взгляд, целесообразно делать следующим образом.
1. проводится внутренний аудит;
2. формируется Протокол несоответствий, согласуется с руководителем проверяемого подразделения;
3. руководитель подразделения формирует план-отчет по КиПД;
4. вышестоящий руководитель смотрит протокол и согласует план-отчет по КиПД; затем план по КиПД согласует внутренний аудитор (руководитель группы аудиторов);
5. после этого план-отчет по КиПД ставится на контроль вышестоящим руководителем и попадает в общую базу компании (в электронной форме);
6. периодически и выборочно аудиторы проводят контроль соблюдения сроков выполнения КиПД и их качества. Но основной контроль - за вышестоящим руководителем.

Идея в том, что внутренний аудит запускает цикл PDCA, за выполнение которого отвечают линейные руководители.

С уважением
Владимир Репин.
Записан

Владимир Репин, finexpert.ru
Страниц: [1]   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.12 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!