Внутренний аудит бизнес-процессов

[EkaterinaMuzica]

Добрый день!
После проведения внутреннего аудита бизнес-процессов, выявлены отклонения, руководитель проверяемого подразделения на основе отчета о проведении аудита подготовил план корректирующих меропритий. Вопрос, отдел качества должен контролировать выполнние плана мероприятий и проверять эффективность корректирующих мероприятий в оперативном режиме? Или следует назначить очередной плановый адуит с целью подтверждения выполненных мероприятий (по сути сл. аудит планируется через 6 месяцев)?

[Репин]

Привет, Екатерина!

В разных компаниях делается по разному.... В одной компании наблюдал ситуацию, когда информация по итогам аудита вводится в 1С. Внутренние аудиторы периодически проверяют исполнение плана мероприятий по КиПД.

На мой взгляд, целесообразно делать следующим образом.
1. проводится внутренний аудит;
2. формируется Протокол несоответствий, согласуется с руководителем проверяемого подразделения;
3. руководитель подразделения формирует план-отчет по КиПД;
4. вышестоящий руководитель смотрит протокол и согласует план-отчет по КиПД; затем план по КиПД согласует внутренний аудитор (руководитель группы аудиторов);
5. после этого план-отчет по КиПД ставится на контроль вышестоящим руководителем и попадает в общую базу компании (в электронной форме);
6. периодически и выборочно аудиторы проводят контроль соблюдения сроков выполнения КиПД и их качества. Но основной контроль - за вышестоящим руководителем.

Идея в том, что внутренний аудит запускает цикл PDCA, за выполнение которого отвечают линейные руководители.

С уважением
Владимир Репин.